一、单位基本情况

（一）职能职责。本队前身是以川局110队（将探矿工程部分划出）为基础，将107、202、205队属地质部分（含地质、物化探、测绘、水文、实验鉴定、轻型山地工程等工种）的力量划入，组建成川东南地质大队，并于1982年1月1日正式成立。主要从事区域地质、矿产地质、水工环地质、生态地质、环境地质、物探、化探、遥感、测绘、土地质量地质调查、污染场地调查评价及修复治理、旅游资源调查及规划设计、地学科普、地灾评估、地灾防治勘查设计等地质工作。

目前持有各类持有自然资源部（含原国土资源部）、住建部和重庆市生态环境局等部门颁发的各类甲级资质8项，乙级（贰级）资质9项，丙级资质1项。

（二）机构设置。本队下设13个职能科室，分别是党委办公室、办公室、工会办公室、财务科、干部人事科、纪检审计科、总工办、资产经营科、安全保卫科、档案科、离退休科、基地建设管理中心、卫生所；下属3个二级生产单位，分别是地质调查院（重庆川东南地学旅游研究院）、地球化学勘探院（重庆川东南生态环境研究院）、地质环境工程勘查设计院。

（三）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本单位不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计16,471.34万元，支出总计16,471.34万元。收支较上年决算数增加6,733.28万元，增长69.14%，主要原因是“井口基地”综合拆迁项目获得财政补助。

2.收入情况。2020年度收入合计15,636.47万元，较上年决算数增加8,980.36万元，增长134.92%，主要原因是“井口基地”综合拆迁项目获得财政补助。其中：财政拨款收入10,361.70万元，占66.27%；经营收入4,376.17万元，占27.99%；其他收入898.60万元，占5.74%。此外，使用年初结转和结余834.87万元。

3.支出情况。2020年度支出合计15,001.30万元，较上年决算数增加6,228.91万元，增长71.01%，主要原因是“井口基地”综合拆迁项目支出7000万元。其中：基本支出3,361.70万元，占22.41%；项目支出8,274.30万元，占55.16%；经营支出3,365.30万元，占22.43%。此外，结余分配1,010.87万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余459.17万元，较上年决算数减少375.70万元，下降45%，主要原因是未完项目在当年继续执行，项目结转资金相应减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计10,361.70万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加7,331.67万元，增长241.97%。主要原因是“井口基地”综合拆迁项目获得财政补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入10,361.70万元，较上年决算数增加7,331.67万元，增长241.97%。主要原因是“井口基地”综合拆迁项目获得财政补助；按国家政策调整基本工资。较年初预算数增加7,630.23万元，增长279.35%。主要原因是“井口基地”综合拆迁项目获得财政补助；单位按国家政策调整基本工资。此外，年初财政拨款结转和结余834.87万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出10,361.70万元，较上年决算数增加7,331.67万元，增长241.97%。主要原因是“井口基地”综合拆迁项目获得财政补助；按国家政策调整基本工资。较年初预算数增加7,630.23万元，增长279.35%。主要原因是“井口基地”综合拆迁项目获得财政补助；单位按国家政策调整基本工资。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出709.11万元，占6.84%，较年初预算数增加229.19万元，增长47.76%，主要原因是单位按国家政策调整基本工资。

（2）卫生健康支出249.29万元，占2.41%，与年初预算数基本持平。

（3）资源勘探信息等支出9,168万元，占88.48%，较年初预算数增加7,358.07万元，增长406.54%，主要原因是“井口基地”综合拆迁项目获得财政补助。

（4）住房保障支出235.30万元，占2.27%，较年初预算数增加42.97万元，增长22.34%，主要原因是单位按国家政策调整基本工资，住房公积金等附加费用相应调增。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出3,361.70万元。其中：人员经费3,245.24万元，较上年决算数增加333.87万元，增长11.47%，主要原因是单位按国家政策调整基本工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金和住房公积金等。公用经费116.46万元，较上年决算数减少2.2万元，下降1.85%，主要原因是人员变动。公用经费用途主要包括工会经费、福利费和培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

1.“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计0万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

2.“三公”经费分项支出情况。

本单位2020年度因公出国（境）费用0万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

公务车购置费0万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

公务车运行维护费0万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

公务接待费0万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

（二）“三公”经费实物量情况。

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出0万元，与上年决算数持平。

本年度会议费支出0万元。本年度培训费支出23.23万元，较上年决算数减少1.11万元，下降4.56%，主要原因是受疫情影响，举办及参加的培训活动减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目（二级项目）开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金9,960.70万元。从评价情况来看，本单位对所有财政资金、自筹资金项目均开展了绩效监控、绩效评价等绩效管理工作，确保各项工作得以开展，单位职能职责得到发挥，年初计划目标得以达成。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位无财政拨款安排的“三公”经费预算，故各项决算数据为0。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：李佳  联系方式：023-65731038