一、单位基本情况

（一）职能职责。太阳集团城9728(澳门)国际集团-Limited Company南江水文地质工程地质队主要职责：为国家建设提供专业地质调查服务。水文、工程、环境地质勘查、测绘、勘探工程、岩石、矿物、土壤及水质分析测定与测试、地质灾害防治工程勘查、设计、监理。

（二）机构设置。太阳集团城9728(澳门)国际集团-Limited Company南江水文地质工程地质队成立于1964年，为财政补助事业单位。下设14个内设单位。分别为党委办公室、综合办公室、总工办、规划发展中心、财务科、安全保卫科、人力资源科、纪检审计科、退管科、物业科、工会办公室、地调中心、地灾中心、科创中心。

（三）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本单位不涉及机构改革。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计13,646.29万元，支出总计13,646.29万元。收支较上年决算数增加123.73万元，增长 0.9%，主要原因是2020年按国家政策调整基本工资。

2.收入情况。2020年度收入合计13,177.62万元，较上年决算数增加125.72万元，增长1%，主要原因是2020年，按国家政策调整基本工资。其中：财政拨款收入3,683.99万元，占28%；经营收入9,097.92万元，占69%；其他收入395.71万元，占3%。此外，年初结转和结余468.67万元。

 3.支出情况。2020年度支出合计12,575.27万元，较上年决算数减少378.52万元，下降2.9%，主要原因是承接的其他收入项目减少，项目支出相应减少。其中：基本支出3,683.99万元，占29.3%；项目支出511.03万元，占4.1%；经营支出8,380.25万元，占66.6%。此外，结余分配717.67万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余353.35万元，较上年决算数减少115.32万元，下降24.6%，主要原因是部分2019年结转项目于2020年实施完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,683.99万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加241.84万元，增长7%。主要原因是按国家政策调整基本工资。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,683.99万元，较上年决算数增加241.84万元，增长7%。主要原因是2020年按国家政策调整基本工资。年初预算数增加626.49万元，增长20.5%。主要原因是2020年按国家政策调整基本工资。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,683.99万元，较上年决算数增加241.84万元，增长7%。主要原因是2020年按国家政策调整基本工资。较年初预算数增加626.49万元，增长20.5%。主要原因是2020年按国家政策调整基本工资。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。与上年决算数持平。
   4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出631.54万元，占17.1%，较年初预算数增加179.52万元，增长39.7%。主要原因是按国家政策调整基本工资。

（2）卫生健康支出314.76万元，占8.5%，与上年基本持平。

（3）资源勘探信息等支出2,470.47万元，占67.1%，较年初预算数增加399.08万元，增长19.3%，主要原因是2020年按国家政策调整基本工资。

（4）住房保障支出267.22万元，占7.3%，较年初预算数增加47.89万元，增长21.8%。主要原因是按国家政策调整基本工资，住房公积金等附加费用相应调增。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出3,683.99万元。其中：人员经费3,553.38万元，较上年决算数增加242.26万元，增长7.3%，主要原因是按国家政策调整基本工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金和住房公积金等。公用经费130.61万元，较上年决算数减少0.42万元，下降0.3%，主要原因是单位人员变动。公用经费用途主要包括工会经费、福利费、培训费和退休人员活动费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

1.“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

2.“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度因公出国（境）费用0万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

公务车购置费0万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

公务车运行维护费0万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

公务接待费0万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

（二）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年度本单位机关运行经费支出0万元，与上年决算数持平。

本年度会议费支出0万元。本年度培训费支出26.50万元，较上年决算数减少0.70万元，下降2.57%，主要原因是受疫情影响，举办及参加的培训活动减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

据预算绩效管理要求，我单位对一个项目（二级项目）开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评一项，涉及资金9493.63万元。从评价情况来看，我单位对所有自筹资金项目均开展了绩效监控、绩效评价等绩效管理工作，确保各项工作得以开展，单位职能职责得到发挥，年初计划目标得以达成。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

2020年度项目（二级）绩效目标自评表

 

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位无财政拨款安排的“三公”经费预算，故各项决算数据为0。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

 

七、决算公开联系方式

单位决算公开联系人：赵晓霞  联系方式：023-88708378