一、单位基本情况

（一）职能职责。太阳集团城9728(澳门)国际集团-Limited Company208水文地质工程地质队拥有国土资源部颁发的地质灾害防治、水工环地质调查、矿产勘查、区域地质调查、水资源论证等资质；拥有市科委授予的“市级科普基地”和重庆市规划和自然资源局授予的“重庆市地质遗迹保护研究实验室”。主要从事地灾防治、水文地质、生态地质、城市地质、古生物及地质遗迹、地质科研科普等基础性、公益性地质工作,工作区域主要分布在重庆地区,是重庆市市级地灾应急抢险救援队伍和国家级地灾应急抢险救援队伍，为江津、巫山、巫溪等12个区县提供地灾防治技术支撑服务。在地灾防治、水文地质、生态地质、城市地质、古生物及地质遗迹、地质科研科普等领域，发挥公益地质主力军作用，为国家和地方经济发展做贡献。

（二）机构设置。太阳集团城9728(澳门)国际集团-Limited Company208水文地质工程地质队始建于1953年9月，2002年增挂了“重庆市地质灾害防治工程勘查设计院”的牌子，与208队为同一事业法人单位，为市级正处级事业单位。内设12个职能科室，分别是党委办公室、行政办公室、总工办、规划发展科、干部人事科、纪检审计科、财务科、安全保卫科、离退休科、物管中心、档案信息中心、卫生所。自2020年3月11日事企分体运行，原10个二级经济实体单位7个划入企业管理。划分后保留3个二级单位，分别为：208地质灾害防治研究院、208生态环境地质研究院、208地质遗迹保护研究院。

（三）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本单位不涉及机构改革。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计15,027.30万元，支出总计15,027.30万元。收支较上年决算数减少7,877.98万元、下降34.4%，主要原因是2020年3月实行了事企分体运行，原下属7个经济实体单位划入重庆市地质矿产勘查开发集团有限公司集中统一监管，加之地勘事业单位经营资质下放，收入规模较以往年度锐减。

2.收入情况。2020年度收入合计9,989.71万元，较上年决算数减少7,136.14万元，下降41.7%，主要原因是2020年3月实行了事企业分体运行，原下属7个经济实体单位划入重庆市地质矿产勘查开发集团有限公司集中统一监管，加之地勘事业单位经营资质下放，收入规模较以往年度锐减。其中：财政拨款收入3,525.37万元，占35.3%；经营收入5,718.41万元，占57.2%；其他收入745.93万元，占7.5%。此外，年初结转和结余5,037.60万元。

3.支出情况。2020年度支出合计11,533.54万元，较上年决算数减少5,839.81万元，下降33.6%，主要原因是2020年3月实行了事企业分体运行，原下属7个经济实体单位划入重庆市地质矿产勘查开发集团有限公司集中统一监管，加之地勘事业单位经营资质下放，收入规模较以往年度锐减。其中：基本支出3,525.37万元，占30.6%；项目支出2,865.98万元，占24.8%；经营支出5,142.20万元，占44.6%。此外，结余分配576.21万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余2,917.55万元，较上年决算数减少2,120.05万元，下降42.1%，主要原因是2019年度结转项目部分在2020年度完工。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计3,525.37万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加377.16万元，增长12%。主要原因是职业年金和基本工资增加了。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,525.37万元，较上年决算数增加377.16万元，增长12%。主要原因是“中人”职业年金清算和野外地质勘探单位调资事项所致。较年初预算数增加640.79万元，增长22.2%。主要原因是本年调整增加了野外地质勘探单位调资补助、中人一次补助、中人职业年金清算。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,525.37万元，较上年决算数增加377.16万元，增长12%。主要原因是“中人”职业年金清算和野外地质勘探单位调资事项所致。较年初预算数增加640.79万元，增长22.2%，主要原因是“中人”职业年金清算和野外地质勘探单位调资事项所致。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出678.59万元，占19.2%，较年初预算数增加245.20万元，增长56.6%，主要原因是野外地质勘探单位调资增加拨款。

（2）卫生健康支出287.61万元，占8.2%，与年初预算数持平。

（3）资源勘探信息等支出2,317.18万元，占65.7%，较年初预算数增加355.17万元，增长18.1%，主要原因是本年野外地质勘探单位调资增加拨款。

（4）住房保障支出241.99万元，占6.9%，较年初预算数增加40.42万元，增长20.1%，主要原因是单位按国家政策调整基本工资，住房公积金等附加费用相应调增。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出3,525.37万元。其中：人员经费3,417.59万元，较上年决算数增加379.52万元，增长12.5%，主要原因是本年野外地质勘探单位调资增加拨款。人员经费用途主要包括野外地质勘探单位人员正常工资及保险。公用经费107.78万元，较上年决算数减少2.36万元，下降2.1%，主要原因是在编人员退休减少。公用经费用途主要包括福利费、工会经费、培训费。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

1.“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计0万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

2.“三公”经费分项支出情况。

本单位2020年度因公出国（境）费用0万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

公务车购置费0万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

公务车运行维护费0万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

公务接待费0万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

（二）“三公”经费实物量情况。

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本单位机关运行经费支出0万元，与上年决算数持平。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对3个项目（二级项目）开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金5000万元。从评价情况来看，单位无财政拨款资金安排的项目，对所有自筹资金项目均开展了绩效监控、绩效评价等绩效管理工作，确保各项工作得以开展，单位职能职责得到发挥，年初计划目标得以达成。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

2020年度项目（二级）绩效目标自评表

 

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位无财政拨款安排的“三公”经费预算，故各项决算数据为0。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

七、决算公开联系方式

单位决算公开联系人：杨乾辉  联系方式：023-68287392