一、单位基本情况

（一）职能职责。

太阳集团城9728(澳门)国际集团-Limited Company208水文地质工程地质队拥有国土资源部颁发的地质灾害防治、水工环地质调查、矿产勘查、区域地质调查、水资源论证等资质；拥有市科委授予的“市级科普基地”和重庆市规划和自然资源局授予的“重庆市地质遗迹保护研究实验室”，2021年联合自贡恐龙博物馆和四川省区调队成功申报了川渝地区首个古生物学科省部级重点实验室“川渝共建古生物与古环境协同演化重庆市重点实验室”。主要从事地灾防治、水文地质、生态地质、城市地质、古生物及地质遗迹、地质科研科普等基础性、公益性地质工作,工作区域主要分布在重庆地区,是重庆市市级地灾应急抢险救援队伍和国家级地灾应急抢险救援队伍，为江津、巫山、巫溪等12个区县提供地灾防治技术支撑服务。在地灾防治、水文地质、生态地质、城市地质、古生物及地质遗迹、地质科研科普等领域，发挥公益地质主力军作用，为国家和地方经济发展做贡献。

（二）机构设置。

太阳集团城9728(澳门)国际集团-Limited Company208水文地质工程地质队始建于1953年9月，2002年增挂了“重庆市地质灾害防治工程勘查设计院”的牌子，与208队为同一事业法人单位，为市级正处级事业单位。内设12个职能科室，分别是党委办公室、行政办公室、总工办、规划发展科、干部人事科、纪检审计科、财务科、安全保卫科、离退休科、物管中心、档案信息中心、卫生所。3个二级单位为：208地质灾害防治研究院、208生态环境地质研究院、208地质遗迹保护研究院。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计14,455.08万元，支出总计14,455.08万元。收支较上年决算数减少572.22万元，下降3.8%,主要原因为：财政拨款及非同级财政项目有所压缩，但本年增加了市场经营力度，经营收入较上年增加，总体收支较上年变动不大。

2.收入情况。2021年度收入合计11,537.53万元，较上年决算数增加了1,547.82万元，增长15.5%，其中：一般公共预算财政拨款收入减少491.18万元，非同级财政拨款的财政项目收入减少152.75万元，经营收入增加2,191.74万元。主要原因：本年财政拨款较上年少了以往年度的400余万调资补拨款，财政缩减支出，非同级财政项目有所压缩，但本年增加了市场经营力度，经营收入较上年有所增加。其中：财政拨款收入3,034.19万元，占26.3%；经营收入7,910.15万元，占68.6%；其他收入593.18万元，占5.1%。此外，年初结转和结余2,917.55万元。

3.支出情况。2021年度支出合计12,523.41万元，较上年决算数增加989.87万元，增长8.6%，其中：一般公共预算财政拨款支出减少491.18万元，非同级财政拨款的财政项目支出减少880.41万元，经营支出增加2,361.44万元。主要原因：本年财政拨款较上年少了以往年度的400余万调资补拨款，财政缩减支出，财政项目有所压缩，但本年增加了市场经营力度，经营收入较上年增加，支出相应增大。其中：基本支出3,034.19万元，占24.2%；项目支出1,985.57万元，占15.9%；经营支出7,503.64万元，占59.9%。此外，结余分配406.51万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余1,525.16万元，较上年决算数减少1,392.39万元，下降47.7%，主要原因是2020年度结转项目部分在2021年度完工。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3,034.19万元。较上年相比财政拨款收、支总计各减小了491.18万元，下降13.9%。主要原因是本年财政拨款较上年少了以往年度的400余万调资补拨款。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,034.19万元，较上年决算数减小了491.18万元，下降13.9%。主要原因是本年财政拨款较上年少了以往年度的400余万调资补拨款。较年初预算数增加197.18万元，增长7.0%。主要原因是本年决算财政拨款增加了以下拨款：1.补拨2014-2015年职业年金个人部分123.27万元；2.退休人员一次性补贴23.92万元；3.拨付年度地质灾害防治及应急管理经费50万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,034.19万元，较上年决算数减小了491.18万元，下降13.9%。主要原因是本年财政拨款较上年少了以往年度的400余万调资补拨款。较年初预算数增加197.18万元，增长7.0%。主要原因是本年决算财政拨款增加了以下拨款：1.补拨2014-2015年职业年经个人部分123.27万元；2.退休人员一次性补贴23.92万元；3.拨付年度地质灾害防治及应急管理经费50万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出574.55万元，占18.9%，较年初预算数增加147.18万元，增长34.4%，主要原因为财政拨款增加了以下拨款：1.补拨2014-2015年职业年经个人部分123.27万元；2.退休人员一次性补贴23.92万元；

（2）卫生健康支出164.4万元，占5.4%，与年初预算数持平。

（3）资源勘探信息等支出2,037.58万元，占67.2%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出207.66万元，占6.8%，与年初预算数持平。

（5）灾害防治及应急管理支出50万元，占1.6%，较年初预算数增加50万元，主要原因为应急局拨付年度地质灾害防治及应急管理经费50万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出3,034.19万元。其中：人员经费2,860.89万元，较上年决算数减少556.7万元，下降16.3%，主要原因是本年财政拨款较上年少了以往年度的400余万调资补拨款以及医疗支出调减所致。人员经费用途主要包括野外地质勘探单位人员正常工资及保险。公用经费173.3万元，较上年决算数增加65.52万元，增长60.8%，主要原因是拨付年度地质灾害防治及应急管理经费50万元。公用经费用途主要包括福利费、工会经费、培训费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

公务车购置费0万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

公务车运行维护费0万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

公务接待费0万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度培训费支出25.14万元，较上年决算数增加0.82万元，增长3.4%，主要原因是人员有所增加。

因本单位为公益二类事业单位，财政未保障我单位会议费。

（二）机关运行经费情况说明。

因本单位为公益二类事业单位，财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位政府采购支出总额22.89万元，其中：政府采购货物支出22.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对3个项目（二级项目）开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金7500万元。从评价情况来看，单位无财政拨款资金安排的项目，对所有自筹资金项目均开展了绩效监控、绩效评价等绩效管理工作，确保各项工作得以开展，单位职能职责得到发挥，年初计划目标得以达成。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

单位决算公开联系人：杨乾辉  联系方式：023-68287392