一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市地质矿产测试中心始建于1962年，原系四川省地质局重庆实验室，1985年在重庆实验室基础上组建更名为“地矿部南方煤炭测试中心”，1999年单位属地化管理后，更名为“重庆市地质矿产测试中心”。重庆市地质矿产测试中心作为太阳集团城9728(澳门)国际集团-Limited Company下属具有独立法人的综合性地质矿产测试事业单位，公益二类，兼有生产与科研双重性质。

主要从事矿产资源检测、水质质量检测、土壤质量检测与评价、农业投入品和农产品等样品的检测分析、生态修复涉及的土壤和水质的检测分析；地质矿产勘查、矿产资源综合利用、岩矿鉴定、岩土检测、测绘、地质灾害监测及防治；围绕单位专业特点开展科研课题研究并推动科技成果的产业化转换应用，积极承担社会责任，发挥专业技术优势，组织开展地学科普和技术服务咨询活动。

目前持有重庆市规划和自然资源局、重庆市市场监督局、重庆市农业农村委员会等部门颁发的各类资质共计7项，其中：乙级资质4项、其他资质3项。

（二）机构设置

本单位下设8个职能科室，分别是综合办公室、资产财务科、干部人事科、纪检审计科、总工程办公室、档案室、安保科、物业科（兼工会办公室）；下属2个二级生产部门和1个研究中心，分别是分析测试所、综合地质所和重庆市矿产资源综合利用研究中心。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,333.37万元，支出总计2,333.37万元。收支较上年决算数增加355.72万元、增长17.98%，主要原因是2021年度收到以往年度项目资金进度款及尾款，收入增加。

 2.收入情况。2021年度收入合计2,328.62万元，较上年决算数增加530.80万元，增长29.50%，主要原因是2021年度收到以往年度项目资金进度款及尾款，收入增加。其中：财政拨款收入565.56万元，占24.3%；经营收入1,620.76万元，占69.6%；其他收入142.30万元，占6.1%。此外，年初结转和结余4.75万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,309.75万元，较上年决算数增加352.08万元，增长17.98%，主要原因是2021年度结转当年已完工项目成本，成本费用增加。其中：基本支出565.56万元，占24.5%；项目支出147.05万元，占6.4%；经营支出1,597.14万元，占69.1%。此外，结余分配23.62万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少4.75万元，下降100%，主要原因是上年年末结转和结余的未完工财政项目均在当年完成，当年年末无未完工财政项目。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计565.56万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少152.13万元，下降21.2%。主要原因是1.2020年按照国家政策调整了在编人员经费和职业年金，追加财政拨款收入，2021年度无该项资金；2.2021年在职人员减少，人员经费相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入565.56万元，较上年决算数减少152.13万元，下降21.2%。主要原因是1.2020年按照国家政策调整了在编人员经费和职业年金，追加财政拨款收入，2021年度无该项资金；2.2021年在职人员减少，人员经费相应减少。较年初预算数增加31.91万元，增长6%。主要原因是追加2014年10月—2016年12月部分职业年金清算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出565.56万元，较上年决算数减少152.13万元，下降21.2%。主要原因是1.2020年按照国家政策调整了在编人员经费和职业年金，2021年度该项无经费支出；2.2021年在职人员减少，人员经费支出相应减少。较年初预算数增加31.91万元，增长6%。主要原因是补缴2014年10月—2016年12月部分职业年金清算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出115.82万元，占20.48%，较年初预算数增加31.91万元，增长38.03%，主要原因是补缴2014年10月—2016年12月部分职业年金清算。

（2）卫生健康支出31.27万元，占5.53%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）资源勘探信息等支出378.98万元，占67.01%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（4）住房保障支出39.49万元，占6.98%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度一般公共财政拨款基本支出565.56万元。其中：人员经费539.45万元，较上年决算数减少151.47万元，下降21.92%，主要原因是1.2020年按照国家政策调整了在编人员经费和职业年金，2021年度该项无经费支出；2.2021年在职人员减少，人员经费支出相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金和住房公积金等。公用经费26.11万元，较上年决算数减少0.66万元，下降2.47%，主要原因是2021年在职人员减少，人员对应的公用经费相应减少。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、福利费和培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
        三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2021年度“三公”经费支出共计0万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

公务车购置费0万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

公务车运行维护费0万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

公务接待费0万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

        四、其他需要说明的事项

        （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出4.79万元，较上年决算数减少0.15万元，下降3%，主要原因是2021年在职人员减少，职工培训费相应减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目（二级项目）开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金199.32万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

  2.关于绩效自评结果的说明