一、单位基本情况

（一）职能职责。太阳集团城9728(澳门)国际集团-Limited Company205地质队主要职责：承担基础地质调查工作(包括区域<矿产>地质调查、区域地球物理、化学调查、区域遥感地质调查)、矿产勘查(包括固体矿产、液体矿产、气体矿产等资源勘查)、参与地质环境与地质灾害调查监测、评估防治工作(包括地质环境调查、土地质量调查、地下水和土壤污染环境调查，地质灾害调查评价、监测预警和治理施工等)、开展地质科学技术研究和提供地质工作技术支撑服务(包括整理挖掘利用地质资料，开展地质科学技术研究和成果推广，提供地质工作技术支撑服务，宣传普及地质知识等)，在资质范围内提供地矿勘查、水工环勘查、测绘、测试、钻(坑)探等技术服务。拥有地质勘探甲级资质、地质灾害危险性评估和治理工程甲级资质、工程勘察甲级资质。

（二）机构设置。太阳集团城9728(澳门)国际集团-Limited Company205地质队成立于1954年，为正处级事业单位。内设12个职能科室，分别是党委办公室、行政办公室、总工办、工会办、规划发展科、财务科、干部人事科、纪检审计科、安全保卫科、退休科、档案科、后勤中心。下属4个二级实体，分别是矿产地质研究院（矿研院）、生态地质研究院（生态院）、地质环境研究院（地环院）、职工医院。

单位现有在编人数为311人，包括公招入编10人；调入1人。

（三）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本单位不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计15,285.88万元，支出总计15,285.88万元。收支较上年决算数增加675.09万元，增长4.6%，主要原因是经营收入增加。

2.收入情况。2021年度收入合计11,610.63万元，较上年决算数减少754.42万元，下降6.1%，主要原因是未开票的财政项目减少。其中：财政拨款收入2,495.94万元，占21.5%；经营收入9,106.26万元，占78.4%；其他收入8.43万元，占0.1%。此外，使用年初结转和结余3,675.25万元。

3.支出情况。2021年度支出合计12,064.21万元，较上年决算数增加1865.47万元，增长18.3%，主要原因是经营支出增加。其中：基本支出2,495.94万元，占20.7%；项目支出666.62万元，占5.5%；经营支出8,901.65万元，占73.8%。此外，结余分配3,221.67万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少3,675.25万元，下降100%，主要原因是上年年末结转和结余的未完工项目均在当年完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,495.94万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少530.85万元，下降17.5%。主要原因是减少按国家政策调整的基本工资及社保费拨款收入。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,495.94万元，较上年决算数减少530.85万元，下降17.5%。主要原因是减少按国家政策调整的基本工资及社保费拨款收入。较年初预算数增加146.45万元，增长6.2%。主要原因是增加职业年金清算拨款收入。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,495.94万元，较上年决算数减少530.85万元，下降17.5%。主要原因是减少按国家政策调整的基本工资及社保费拨款支出。较年初预算数增加146.45万元，增长6.2%。主要原因是增加职业年金清算拨款支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出499.92万元，占20.0%，较年初预算数增加146.45万元，增长41.4%，主要原因是增加职业年金清算拨款支出。

（2）卫生健康支出136.92万元，占5.5%，与年初预算数持平。

（3）资源勘探信息等支出1,686.15万元，占67.6%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出172.95万元，占6.9%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,495.94万元。其中：人员经费2,395.72万元，较上年决算数减少534.48万元，下降18.2%，主要原因是减少按国家政策调整的基本工资及社保费拨款支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金和住房公积金等。公用经费100.22万元，较上年决算数增加3.63万元，增长3.8%，主要原因是单位人员变动。公用经费用途主要包括培训费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

1.“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

2.“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度因公出国（境）费用0万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

公务车购置费0万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

公务车运行维护费0万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

公务接待费0万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

（二）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年度本单位机关运行经费支出0万元，与上年决算数持平。

本年度会议费支出0万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出20.91万元，较上年决算数增加0.44万元，增长2.1%，支出与上年基本持平。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额30.8万元，其中：政府采购货物支出30.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目（二级项目）开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金990.6万元。从评价情况来看，本单位对财政资金、自筹资金项目开展了绩效监控、绩效评价等绩效管理工作，确保各项工作得以开展，单位职能职责得到发挥，年初计划目标得以达成。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：周军  联系方式：023-49888980