一、部门基本情况

（一）职能职责。川东南地质大队于1982年1月1日正式成立。主要从事区域地质、矿产地质、水工环地质、生态地质、环境地质、物探、化探、遥感、测绘、土地质量地质调查、污染场地调查评价及修复治理、旅游资源调查及规划设计、地学科普、地灾评估、地灾防治勘查设计等地质工作。

（二）机构设置。本队下设13个职能科室，分别是党委办公室、办公室、工会办公室、财务科、干部人事科、纪检审计科、总工办、资产经营科、安全保卫科、档案科、退休科、基地建设管理中心、卫生所；下属3个二级生产单位，分别是地质调查院（重庆川东南地学旅游研究院）、地球化学勘探院（重庆川东南生态环境研究院）、地质环境工程勘查设计院。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计11,503.92万元，支出总计11,503.92万元。收支较上年决算数减少4,967.43万元、下降30.2%，主要原因是“井口基地”综合拆迁项目财政补助经费较上年减少5,000万元，同时该项目支出较上年减少5,000万元。

2.收入情况。2021年度收入合计11,044.75万元，较上年决算数减少4,591.72万元，下降29.4%，主要原因是“井口基地”综合拆迁项目财政补助经费较上年减少5,000万元 。其中：财政拨款收入4,940.64万元，占44.7%；经营收入6,018.22万元，占54.5%；其他收入85.89万元，占0.8%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余459.17万元。

3.支出情况。2021年度支出合计11,319.40万元，较上年决算数减少3,681.90万元，下降24.5%，主要原因是项目支出较上年减少5,911.70万元（其中：“井口基地综合拆迁”项目支出较上年减少5,000万元）；经营支出较上年增加2,650.86万元，基本支出较上年减少421.06万元。其中：基本支出2,940.64万元，占26%；项目支出2,362.60万元，占20.9%；经营支出6,016.16万元，占53.1%。此外，结余分配2.06万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余182.46万元，较上年决算数减少276.71万元，下降60.3%，主要原因是未完项目在当年继续执行，项目结转资金相应减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计4,940.64万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少5,421.06万元，下降52.3%。主要原因是财政拨款收入中“井口基地综合拆迁”项目经费较上年减少5,000万元，同时，该项目的财政拨款支出较上年减少5,000万元。

 （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,940.64万元，较上年决算数减少5,421.06万元，下降52.3%。主要原因是“井口基地综合拆迁”项目经费较上年减少5,000万元。较年初预算数增加2,136.48万元，增长76.2%。主要原因是调增预算，其中：（1）“井口基地”拆迁综合项目资金2,000万元，（2）追加职业年金清算113.77万元，（3）追加2021年中人一次性补贴17.73万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,940.64万元，较上年决算数减少5,421.06万元，下降52.3%。主要原因是“井口基地综合拆迁”项目财政补助较上年减少5,000万元。较年初预算数增加2,136.48万元，增长76.2%。主要原因是年初预算未包括“井口基地”综合拆迁项目获得的财政补助,单位按国家政策调整职业年金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出627.41万元，占12.7%，较年初预算数增加136.48万元，增长27.8%，主要原因是单位按国家政策调整职业年金。

（2）卫生健康支出163.64万元，占3.3%，与年初预算数基本持平。

（3）资源勘探信息等支出3,942.90万元，占79.8%，较年初预算数增加2,000.00万元，增长102.9%，主要原因是上缴“井口基地”综合拆迁项目支出。

（4）住房保障支出206.69万元，占4.2%，与年初预算数基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,940.64万元。其中：人员经费2,816.56万元，较上年决算数减少428.68万元，下降13.2%，主要原因是在职人员退休等原因导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金和住房公积金等。公用经费124.08万元，较上年决算数增加7.62万元，增长6.5%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括工会经费、福利费和培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

 （二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

公务车购置费0.00万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

公务车运行维护费0.00万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

公务接待费0.00万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0 人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，因本单位是公益二类事业单位，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出25.05万元，较上年决算数增加1.82万元，增长7.8%，主要原因是因本单位专业技能发展的需要，增加了相应的培训费用。

 （二）机关运行经费情况说明。

  2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

 （三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。 授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金8,018.22万元；从评价情况来看，本单位对所有财政资金、自筹资金项目均开展了绩效监控、绩效评价等绩效管理工作，确保各项工作得以开展，单位职能职责得到发挥，年初计划目标得以达成。

      （二）绩效自评结果。

         六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

部门决算公开联系人：李佳  联系方式：023-65731038